Notons d’emblée que les prévisions de recettes du budget 2015 prendront en compte la diminution des dotations, – 115 568€ en 2014.
Les recettes totales de fonctionnement devraient donc diminuer de –2,4% en 2015.
Les dépenses de fonctionnement augmenteront, quant à elles, de +2% par rapport à celles de l’an passé.
Hors travaux de voieries urbaines et rurales, les principaux projets 2015 concernant l’investissement sont :
-Création d’une aire de stationnement pour camping-cars.
-Réalisation d’une 1ere tranche concernant les systèmes de vidéo protection de la ville.
-Construction et aménagement d’un nouveau poste de Police Municipale.
-Lancement des études pour le projet de réaménagement de la rue de l’Inondation.
S’agissant de la politique fiscale, Moissac entend maintenir ses taux d’imposition afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages. La volonté de la municipalité étant de ne pas augmenter les taux des taxes d’habitation, foncière bâti et non bâti et de cotisation foncière des Entreprises. Ainsi, le produit fiscal attendu pour 2015 des quatre taxes est estimé à 7 786 904€.
Enfin, les compensations fiscales versées par l’Etat qui visent à compenser les collectivités locales des mesures d’exonération antérieure décidées par l’Etat devraient diminuer à nouveau en 2015, pour avoisiner une perte de l’ordre de –19%, soit 101 517€ de moins pour notre collectivité par rapport à 2014.
Globalement, les recettes totales de fonctionnement devraient donc diminuer de –2,4%.
A l’inverse, les dépenses de fonctionnement devraient augmenter d’environ 326 000€, soit +2%, dues à l’augmentation des dépenses :
– à caractère général destinées à la lutte contre les pigeons,
– de personnels expliqués par le recrutement de nouveaux Directeurs Général des Services et des Ressources Humaines et d’un emploi aidé au service du Patrimoine.
Par ailleurs, l’enveloppe d’attributions de subventions aux associations devrait être réduite d’environ -20 000€. Quant à la subvention d’équilibre du Centre Communal d’Action Sociale, elle devrait être de l’ordre de 600 000€.
Aussi, pour conserver l’équilibre financier, le virement de la section de fonctionnement à destination de l’investissement diminuera de –28%, afin que les dépenses totales de fonctionnement diminuent de –2,4%.
L’encours de la dette était de 13 056 769€ en 2014, soit 1 019€/habitant. Il devrait être en 2015 de 11 812 109€, soit 914€/habitant. Sachant que la strate moyenne en France est de 978€/habitant pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Le budget 2015-section investissement sera équilibré avec une prévision d’emprunt de 1 315 775€, correspondant au montant du remboursement en capital prévu sur cette année, afin de ne pas endetter la commune et surtout de poursuivre son désendettement.